11,41 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 409 000 Kč |
Upravený rozpočet | 777 100 Kč |
Skutečné čerpání | 727 467 Kč |
Čerpání | 93,61 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Ostatní osobní výdaje | 100 000 | 100 000 | 93 420 | 93,42 |
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 63 000 | 63 000 | 24 240 | 38,48 |
Elektrická energie | 57 000 | 57 000 | 15 459 | 27,12 |
Konzultační, poradenské a právní služby | 52 000 | 52 000 | 9 793 | 18,83 |
Nákup materiálu jinde nezařazený | 36 000 | 36 000 | 29 023 | 80,62 |
Nákup ostatních služeb | 24 000 | 294 000 | 262 407 | 89,25 |
Služby elektronických komunikací | 21 000 | 21 000 | 17 139 | 81,61 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 15 000 | 20 000 | 17 639 | 88,20 |
Podlimitní programové vybavení | 15 000 | 15 000 | 0 | 0,00 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 12 000 | 68 000 | 58 874 | 86,58 |
Pohoštění | 9 000 | 29 000 | 20 458 | 70,54 |
Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 3 000 | 3 000 | 1 327 | 44,23 |
Poštovní služby | 2 000 | 2 000 | 0 | 0,00 |
Služby školení a vzdělávání | 0 | 5 000 | 4 598 | 91,96 |
Neinvestiční transfery obcím | 0 | 0 | 170 000 | 0,00 |
Platby daní státnímu rozpočtu | 0 | 100 | 50 | 50,00 |
Nájemné | 0 | 4 000 | 1 815 | 45,38 |
Opravy a udržování | 0 | 8 000 | 1 225 | 15,31 |
Celkem | 409 000 | 777 100 | 727 467 | 93,61 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2019